7.     Budgetopfølgning 1 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

Erhvervs- og Teknikudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

•      Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i 2021

•      Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges ligeledes.

Erhvervs- og Teknikudvalget forventes ved budgetopfølgning 1 ikke at have væsentlige budgetafvigelser på driften i 2021.

For politikområde Havne forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab for 2021. Det gælder både drift og anlæg.

Vedrørende regnskab 2020 for Havne kan det bemærkes at der forventes et mindreforbrug på driften på ca. 1,4 mio. kr.

For politikområde Drift og Teknik forventes ved budgetopfølgning 1 ingen driftsafvigelser mellem budget og regnskab for 2021.

For anlæg kan der dog allerede nu forudses afvigelser på følgende anlægsprojekter.

101. Cykelstier - ud af et afsat anlægsbudget i 2021 på 3,0 mio. kr. forventes 1,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

189. Cykelstier til skoleveje - ud af et afsat anlægsbudget i 2021 på 9,5 mio. kr. forventes 4,5 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

240. Ramme for nødvendig infrastruktur - ud af et afsat anlægsbudget i 2021 på 10,0 mio. kr. forventes 5,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Vedrørende regnskab 2020 for Drift og Teknik kan det bemærkes at driften af vej- og trafikområdet samlet set forventes at balancere, og at der forventes et mindreforbrug for entreprenørdriften på ca. 1,5 mio. kr., som er disponeret til udgifter i 2021 samt et udisponeret mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. for vintervedligeholdelsen.

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab. Det planlagte merforbrug i 2020 som konsekvens af fremrykning af opgaver pga. corona forventes ikke at medføre et merforbrug i 2021. Omfanget af planlagte vedligeholdelsesopgaver er nedjusteret og medarbejderressourcerne benyttes til implementering af proces for bygningstilstandsvurderinger.

For politikområde Erhverv og Turisme forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab for 2021. Det gælder både drift og anlæg.

Vedrørende regnskab 2020 forventes et mindreforbrug, som overføres til planlagte aktiviteter i 2021.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Det anbefales, at budgetopfølgning 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Fagcheferne indstiller

1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

Godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.